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2017年度洛陽市文物局決算公開目錄
發布時間:2018-09-20 09:00:00   瀏覽次數:2874   文字大小:【

  2017年度洛陽市文物局決算公開

  目 錄

  第一部分 文物局概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分 文物局2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 文物局 2017年度部門決算情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  文物局概況

  一、文物局主要職責

  洛陽市文物局主要職責為:管理全市文物保護、博物館事業、文物鉆探、考古發掘、文物研究、文物流通、流散文物等業務工作。

  二、文物局決算單位構成

  文物局部門決算包括局機關本級決算和局屬事業單位決算。

  1.局機關本級。洛陽市文物局機關內設8個職能科室。分別是辦公室、文物科、博物館科、安全保衛科、大遺址保護辦公室、人事科、財計科、機關黨委。

  2.局屬事業單位。洛陽市文物局下屬15個歸口預算管理單位。分別是:洛陽博物館、洛陽周公廟博物館、洛陽民俗博物館、洛陽市隋唐城遺址管理處、洛陽周王城天子駕六博物館、洛陽古代藝術博物館、洛陽絲綢之路博物館、洛陽市文物考古研究院、洛陽市邙山陵墓群管理處、洛陽關林管理處、八路軍駐洛辦事處紀念館、洛陽市山陜會館文物保管所、洛陽市白馬寺漢魏故城文物保管所、洛陽市文物監察大隊、洛陽市文物交流中心。
 

  第二部分

  點擊查看附表
 

  第三部分

  文物局2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2017年收、支總計均為71,615.02萬元。與2016年相比,收、支總計各增加40,741.27萬元,增長131.96%,主要原因:省財政廳撥入洛陽市歷史文化遺址保護開發保護資金30,000.00萬元。

  二、收入決算情況說明

  2017 年度收入合計61,838.73萬元,其中:財政撥款收入 59,048.17萬元,占95.49%;上級補助收入 0.00萬元,占0.00%;事業收入 2,643.59萬元,占4.27%;經營收入 0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入 0.00萬元,占0.00%;其他收入 146.97萬元,占0.24%。

  三、支出決算情況說明

  2017 年度支出合計23,942.67萬元,其中:基本支出5,864.56萬元,占24.49%;項目支出18,078.11萬元,占 75.51%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%; 經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位支出 0.00萬元,占0.00%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017 年財政撥款收、支總計均為68,418.78萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各 增加40,271.79萬元,增長143.08%。主要原因:省財政廳撥入洛陽市歷史文化遺址保護開發保護資金30,000.00萬元。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)總體情況。

  2017 年一般公共預算財政撥款支出21,256.49萬元,占支出合計的 88.78%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加5,755.25萬 元,增長37.13%。變動的主要原因一是文物保護力度加大,二里頭遺址博物館、應天門遺址保護展示等項目進展有序,專項資金支出增長。二是養老保險制度改革,補發2014年以來人員經費。

  (二)結構情況。

  2017 年度一般公共預算財政撥款支出21,256.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務 (類)支出0.00萬元,占0.00%;外交(類)支出 0.00萬元,占0.00%;國防(類)支出 0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出 0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出 7.15萬元,占0.03%;科學技術(類)支出 0.00萬元,占0.00%;文化體育與傳媒(類)支出 18,041.23萬元,占84.87%;社會保障和就業(類)支出 261.11萬元,占1.23%;醫療衛生和計劃生育(類)支出 171.47萬元,占0.81%;節能環保(類)支出 0.00萬元,占0.00%;城鄉社區(類)支出 2,612.92萬元,占12.29%;農林水(類)支出 0.00萬元,占0.00%;交通運輸(類)支出 0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息(類)支出 0.00萬元,占0.00%;商業服務業(類)支出 3.20萬元,占0.02%;金融(類)支出 0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(類)支出 0.00萬元,占0.00%;國土海洋氣象(類)支出 0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出 159.39萬元,占0.75%;糧油物資儲備(類)支出 0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出 0.00萬元,占0.00%;債務還本(類)支出 0.00萬元,占0.00%;債務付息(類)支出 0.00萬元,占0.00%。

  (三)具體情況。

  2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為18,821.38萬元,支出決算為 21,256.49萬元,完成年初預算的112.94%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:一是文物保護力度加大,專項資金支出增長。二是養老保險制度改革,補發2014年以來人員經費。其中:

  1. 教育支出(類)進修及培訓(款)。年初預算為8.00萬元,支出決算為7.15萬元,完成年初預算的89.38%。決算數小于預算數的主要原因:壓減行政消耗性支出。

  2. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)。年初預算為21.21萬元,支出決算為21.21萬元,完成年初預算的100%。此款為上年度結轉資金,完全可控。

  3. 文化體育與傳媒支出(類)文物(款)。年初預算為17,809.97萬元,支出決算為18,020.03萬元,完成年初預算的101.18%。決算數大于預算數的主要原因:養老保險制度改革,補發2014年以來人員經費。

  4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)。年初預算為270.77萬元,支出決算為261.11萬元,完成年初預算的96.43%。決算數小于預算數的主要原因:當年退休人員退休后,工資移交社保發放。

  5. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)。年初預算為185.78萬元,支出決算為171.47萬元,完成年初預算的92.30%%。決算數小于預算數的主要原因:年中微調預算。

  6. 商品服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)。年初預算為0.00萬元,支出決算為3.20萬元。決算數大于預算數的主要原因:使用資金為關林管理處2016年結轉資金,預算未列,用于關林管理處公廁維修。

  7. 城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)。年初預算350.00萬元,支出決算為2,612.92萬元,完成年初預算的746.55%。決算數大于預算數的主要原因:年初預算為二里頭遺址博物館建設年初結轉資金,當年資金不可預測,未列預算,資金全部用于二里頭遺址博物館建設。

  8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為175.65萬元,支出決算為159.40萬元,完成年初預算的90.75%。決算數大于預算數的主要原因:年中微調預算。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017 年一般公共預算財政撥款基本支出4,817.47萬元。與2016年相 比,增加915.76萬元,增長23.47%。變動的主要原因:養老保險制度改革,補發2014年以來人員經費。其中:人員經費4,235.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費582.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為90.67萬元,支出決算為 66.39萬元,完成預算的73.22%。2017年度“三公”經費支出決算數 與預算數存在差異的主要原因是進一步壓減“三公經費”開支。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2017 年度“三公”經費財政撥款支 出決算中,因公出國(境)費支出決算12.64萬元,占19.04%,完成預算 的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算38.90萬元,占 58.59%,完成預算的63.17%;公務接待費支出決算 14.85萬元,占22.37%,完成預算的51.05%。 具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出12.64萬元。全年安排洛陽博物館因公出國(境)團組5個,累計7人次。開支內容包括:

  參加德國活動支出4.31萬元,主要用于參加中國文博創意主題展示活動。

  學術交流費用支出0.49萬元,主要用于赴韓國進行學術交流。

  出國談判、工作磋商支出7.98萬元,主要用于參加以下談判和磋商:赴波蘭盧布林圖書館(博物館)舉辦“洛陽唐三彩藝術展”、赴波蘭、捷克、法國參加展覽開幕式及洽談合作事宜。

  因公出國(境)費支出決算比2016年度增加12.64萬元,主要原因是洛陽博物館對外交流合作項目增加。

  2.公務用車購置及運行費支出38.90萬元。其中:

  公務用車購置支出為0.00萬元,購置車輛0臺。

  公務用車運行支出38.90萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為32輛。

  公務用車購置運行費支出決算比2016年度減少6.54萬元,下降14.40%,主要原因是行政單位公車改革進一步深化,同時壓減公務用車運行費開支。

  3.公務接待費支出14.85萬元。其中:

  其他國內公務接待支出14.85萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  公務接待費支出決算比2016年度增加0.51萬元,增長3.54%,主要原因是業務交流活動增加,公務接待費稍有增長。

  洛陽市文物局2017年度共接待國內來訪團組183個、來訪人員1,624人次(不包括陪同人員)。

  八、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  2017 年度文物局共組織對196個預算項目績效進行了自我評價,涉及一般公共預算當年財政撥款10,645.57萬元、部門結余結轉資金6,756.30萬元,并抽取了12個專項資金項目進行了綜合評價。績效評價按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法,資料依據真實可靠,評價結果中肯。

  (二)項目績效自評結果。

  2017年度預算項目績效目自評合格,資金使用率達到了86.23%,綜合評價得分均在85分以上。通過績效管理工作的開展,進一步增強了嚴格執行預算的自覺性,完善了管理制度,改了進管理措施,降低了成本,增強了支出責任,提高了資金的使用效益。

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  2017 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為 1.53萬元,完成年初預算的0.00%。主要用于關林管理處公共廁所改造。使用資金為2016年結轉資金,項目年末結轉和結余資金主要原因為公共廁所改造尾款未付。

  十、機關運行經費支出情況說明

  2017 年度機關運行經費支出35.50萬元,較2016年度 增加4.82萬元,增長15.70%。主要原因是文物監察力度增大,機關運行經費開支增加。

  十一、政府采購支出情況說明

  2017 年度政府采購支出總額36,017.37萬元,其中:政府采購貨物支出 195.97萬元,政府采購工程支出32,618.01萬元,政府采購服務支出3,203.39萬元。授予中小企業合同金額462.25萬元,占政府采購支出總額的1.28%,其中:授予小微企業合同金額125.38萬元,占政府采購支出總額的0.35%。

  十二、國有資產占用情況說明

  2017 年期末,洛陽市文物局共有車輛32輛,其中:一般公務用車25輛、一般執 法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車7 輛,其他用車主要是考古工地運送文物用車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  八、(一)教育支出(類)進修及培訓(款)。是指文物局用于干部培訓方面的支出。

  培訓支出(項):是指文物局安排的用于培訓的支出。

  (二)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)。是指文物局用于公用文化設施、文化藝術活動等方面的支出。

  1.文化創作與保護(項):是指鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

  2.其他文化支出(項):是指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

  (三)文化體育與傳媒支出(類)文物(款)。是指文物保護和管理等方面的支出。

  1.行政運行(項):是指文物局(包括文物監察大隊)的基本支出。

  2.一般行政管理事務(項):是指文物局(包括文物監察大隊)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  3.文物保護(項):是指考古發掘及文物保護方面的支出。

  4.博物館(項):是指文物局所屬博物館、紀念館的支出。

  5.其他文物支出(項):是指除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

  (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)。是指用于行政事業單位離退休方面的支出。

  未歸口管理的行政單位離退休(項):是指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  (五)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)。是指行政事業單位基本醫療保險繳費。

  (六)商品服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)。是指旅游業管理與服務方面的支出。

  (七)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)。是指反映政府城鄉社區事務支出。

  (八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。是指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  九、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 
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       洛陽市文物局負責管理全市文物保護、搶救、發掘、研究、出境、宣傳工作;負責申報、審批全市境內的文物鉆探、發掘、保護、維修項目,全市國家級、省、市級文物保護單位的管理工作,文物商店的審批和文物鑒定機構的設立、撤銷的申報等工作。

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