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2016年度洛陽市文物局決算公開
發布時間:2017-09-18 08:30:00   瀏覽次數:4116   文字大小:【

  2016年度文物局決算公開

  目 錄

  第一部分 文物局概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分 文物局2016 年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 文物局 2016 年度部門決算情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  文物局概況

  一、文物局主要職責

  洛陽市文物管理局主要職責為:管理全市文物保護、博物館事業、文物鉆探、考古發掘、文物研究、文物流通、流散文物等業務工作。

  二、文物局決算單位構成

  文物局部門決算包括局機關本級決算和局屬事業單位決算。

  1.局機關本級。洛陽市文物局機關內設9個職能科室。分別是辦公室、文物科、博物館科、安全保衛科、大遺址保護辦公室、人事科、財計科、監察室、機關黨委。

  2.局屬事業單位。洛陽市文物局下屬15個歸口預算管理單位。分別是:洛陽博物館、洛陽周公廟博物館、洛陽民俗博物館、洛陽市隋唐城遺址管理處、洛陽周王城天子駕六博物館、洛陽古代藝術博物館、洛陽絲綢之路博物館、洛陽市文物考古研究院、洛陽市邙山陵墓群管理處、洛陽關林管理處、八路軍駐洛辦事處紀念館、洛陽市山陜會館文物保管所、洛陽市白馬寺漢魏故城文物保管所、洛陽市文物監察大隊、洛陽市文物交流中心。本年決算公開較上年增加了洛陽市隋唐城遺址管理處。
 

第二部分


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洛陽市文物局2016年度部門決算表

 

  第三部分

  文物局2016 年度部門決算情況說明
 

  一、收入支出決算總體情況說明

  文物局2016年收入總計31,886.47萬元,支出總計31,886.47萬元,與2015年相比,收、支總計各減少2,648.39萬元,下降7.67%,主要原因:年初結轉和結余數減少。

  二、收入決算情況說明

  文物局本年收入合計19,297.61萬元,其中:財政撥款收入17,057.98萬元,占88.39%;事業收入2,178.28萬元, 占11.29%;其他收入61.35萬元,占0.32%。

  三、支出決算情況說明

  文物局本年支出合計18,484.92萬元,其中:基本支出4,655.02萬元,占25.18%;項目支出13,829.90萬元, 占74.82%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  文物局2016年財政撥款收支總決算29,145.86萬元。與 2015年相比,財政撥款收、支總計各減少1,862.44萬元,下降6.01%。主要原因:年初結轉和結余數減少。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  文物局2016 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為6,245.72萬元,支出決算為16,229.95萬元,完成年初預算的259.86%。主要用于以下方面:教育支出1.29萬元,占0.01‰;文化體育與傳媒支出15,871.62萬元,占97.79%;社會保障和就業支出79.20萬元,占0.49‰;醫療衛生與計劃生育支出141.32萬元,占0.87%;商業服務業等支出0.08萬元;住房保障(類)支出136.45萬元,占0.84%。

  (一) 教育支出(類)進修及培訓(款)。年初預算為8.00萬元,支出決算為1.29萬元,完成年初預算的16.13%。決算數小于預算數的主要原因:根據任務調整預算。

  (二) 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)。年初預算為0.00萬元,支出決算為142.39萬元,決算數大于預算數的主要原因:當年非物質文化遺產保護專項資金及政府購買公共文化服務專項資金由于不可預測,預算未列,用于洛陽市考古研究院古籍保護5.00萬元、關林管理處關公信俗活動142.39萬元。

  (三) 文化體育與傳媒支出(類)文物(款)。年初預算為5,878.71萬元,支出決算為15,656.19萬元,完成年初預算的266.32%。決算數大于預算數的主要原因:當年文物保護專項資金由于不可預測,預算未列,文物保護專項資金全部用于文物保護。

  (四) 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)。年初預算為0.00萬元,支出決算為73.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年文物保護專項資金由于不可預測,預算未列,用于洛陽博物館安防設施購置41.38萬元、洛陽民俗博物館第26屆河洛文化民俗廟會10萬元及社會力量購買服務31.66萬元。

  (五) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)。年初預算為86.66萬元,支出決算為79.20萬元,完成年初預算的91.39%。決算數小于預算數的主要原因:養老保險制度改革,2016年11、12月份參保單位退休人員工資移交社保發放。

  (六) 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)。年初預算為139.05萬元,支出決算為141.32萬元,完成年初預算的101.69%。決算數大于預算數的主要原因:醫療保險基數略微上調。

  (七) 商品服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:高成長服務業專項引導資金由于不可預測,預算未列,用于關林管理處公廁維修0.08萬元。

  (八) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為133.30萬元,支出決算為136.45萬元,完成年初預算的102.36%。決算數大于預算數的主要原因:公積金基數略微上調。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  文物局2016年一般公共預算財政撥款基本支出4,028.38萬元,其中:人員經費3,309.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費718.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  文物局2016 年“三公”經費財政撥款支出預算為98.11萬元,支出決算為64.49萬元,完成預算的65.73%,,主要原因:進一步壓減“三公經費”開支。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2015年減少55.57萬元,下降49.67%,主要原因:遵照中央“八項規定”精神,本著厲行節約的原則,進一步壓減“三公經費”開支。具體支出情況如下:

  (一)因公出國(境)費0萬元。

  決算數與年初預算數一致。

  決算數比 2015年減少12.64萬元,主要原因:沒有國際文物交流任務。

  (二)公務用車購置及運行費49.42萬元,完成預算的75.09%,其中,公務用車購置費0萬元,購置0輛車,公務用車保有量33輛;公務用車運行維護費49.42萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  決算數大于年初預算數的主要原因:進一步壓減公務用車運行費開支。

  決算數比 2015年減少32.09萬元,下降39.37%,主要原因:行政單位公車改革,同時壓減公務用車運行費開支。

  (三)公務接待費15.07萬元,完成預算的80.16%,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2016 年共接待165批次、1,282人次。

  決算數小于年初預算數的主要原因:進一步壓減接待費開支。

  決算數比 2015年減少1.20萬元,下降7.38%,主要原因:進一步壓減接待費開支。

  八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  文物局2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為2.57萬元,使用資金為2015年結轉資金。支出具體情況如下:關林管理處公共廁所改造2.57萬元。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  文物局2016年機關運行經費支出30.68萬元,比 2015年增加11.94萬元,增長81.97%。主要原因是文物監察力度增大,機關運行經費開支增加。

  (二)政府采購支出情況。

  2016年度洛陽市文物局政府采購支出總額5,175.66萬元,其中:政府采購貨物支出4,404.60萬元、政府采購工程130.50萬元、政府采購服務支出640.56萬元。授予中小企業合同金額876.54萬元,占政府采購支出總額的16.94%,其中:授予小微企業合同金額52.34萬元,占政府采購支出總額的1.01%。

  (三)國有資產占用情況。

  截止2016年12月31日,洛陽市文物局共有車輛43輛,其中,一般公務用車35輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛,其他用車主要是考古工地運送文物用車;單位價值200萬以上大型設備3臺。

  (四)關于預算績效管理工作開展情況說明。

  2016 年,文物局共組織對36個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款12,201.58萬元。績效評價結果概況說明:績效評價按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法,資料依據真實可靠,評價結果合格。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  八、(一)教育支出(類)進修及培訓(款)。是指文物局用于干部培訓方面的支出。

  培訓支出(項):是指文物局安排的用于培訓的支出。

  (二)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)。是指文物局用于公用文化設施、文化藝術活動等方面的支出。

  1.文化創作與保護(項):是指鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

  2.其他文化支出(項):是指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

  (三)文化體育與傳媒支出(類)文物(款)。是指文物保護和管理等方面的支出。

  1.行政運行(項):是指文物局(包括文物監察大隊)的基本支出。

  2.一般行政管理事務(項):是指文物局(包括文物監察大隊)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  3.文物保護(項):是指考古發掘及文物保護方面的支出。

  4.博物館(項):是指文物局所屬博物館、紀念館的支出。

  5.其他文物支出(項):是指除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

  (四)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)。是指除文化文物以外用于其他文化體育與傳媒方面的支出。

  (五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)。是指用于行政事業單位離退休方面的支出。

  未歸口管理的行政單位離退休(項):是指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  (六)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)。是指行政事業單位基本醫療保險繳費。

  (七)商品服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)。是指旅游業管理與服務方面的支出。

  (八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。是指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  住房公積金(項)。是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  九、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 
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洛陽市文物局簡介
       洛陽市文物局負責管理全市文物保護、搶救、發掘、研究、出境、宣傳工作;負責申報、審批全市境內的文物鉆探、發掘、保護、維修項目,全市國家級、省、市級文物保護單位的管理工作,文物商店的審批和文物鑒定機構的設立、撤銷的申報等工作。

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